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我站按照《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条和市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（巴财预〔2018〕1号）文件规定，本着公开透明、公正全面的原则，现将本单位2018年度收支预算情况公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
巴中市中心血站始建于2000年6月，2001年7月经四川省卫生厅批准开展采供血工作。是巴中市唯一的采供血机构，主要职责是按照省卫生计生委的要求，承担全市400多万人、100多家医疗机构临床用血的无偿献血招募、血液的采集与制备、血液的质量控制、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。
（二）2018年重点工作任务
1、无偿献血工作稳步发展，保障医疗机构临床用血需求。
2018年我站严格执行省卫计委下达的采供血核心指标任务，继续保持医疗临床用血100%来源于自愿无偿献血，保证医疗机构临床用血需求。
2、业务及质量管理工作规范有序，保证献血者安全及血液质量。
一是加强对日常业务活动的监管，使各种安全隐患及时得到发现和纠正，阻止质量安全事故的发生或进一步发展，二是按照“一法、两规范”要求，并结合我站工作实际，对质量体系文件进行了评审，使采供血及相关服务各个环节得到了进一步规范；同时加强监督检查，保证体系文件能有效贯彻落实，三是加强考核，每月定期召开质量例会、通报职工完成工作情况、总结业务工作中的成绩及出现的问题并通报，考核结果与奖励性绩效工资挂钩。四是扎实做好内审及管理评审工作。
3、切实加强血液检测和实验室管理，保障血液质量。
对采集的每一份血液标本，严格按照《血站实验室质量管理规范》、《血站技术操作规程》，做乙型肝炎病毒（HBV）感染标志物、丙型肝炎病毒（HCV）感染标志物、人类免疫缺陷病毒（HIV）感染标志物、梅毒螺旋体感染标志物(TP)、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、血型等项目检测。检测整个过程严格执行国家标准及体系文件，认真做好各实验项目的室内质控和室间质评工作,确保了血液质量。各实验项目均设室内质控，室内质控失控的必须重做实验并做好分析处理记录。
4、加强临床输血指导工作，提高医疗机构科学合理用血水平。
一是开展组织对各县区人民医院储血点、市中心医院输血科血液管理及科学合理用血情况进行检查，检查中发现问题出具临床输血业务技术指导意见书督促整改落实。二是及时与医疗机构进行沟通协调，了解各储血点血液储存和需求情况，总结不同季节用血规律，及时调整招募计划，千方百计满足医疗机构血小板和Rh阴性血液供应，保证医疗机构临床用血需求。三是及时给医疗机构提供疑难血型鉴定及交叉配血工作的技术支持，发生输血不良反应后及时协助处置。
二、部门概况
巴中市中心血站实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。是全额预算的事业单位。是政府举办的卫生事业单位，主要为医疗机构提供临床用血，是市卫生计生委 直属的二级预算单位。
三、2018年收支预算情况
收入包括：一般公共预算拨款收入、一般公共预算非税收入。支出包括：一般公共服务支出、人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助、项目支出。（表1）
（一）收入情况。收入预算总额865.6万元，比2017年减少5.48万元，其中：一般公共预算拨款收入335.6万元，占总收入39%，一般公共预算非税收入530万元，占总收入61%。（表1-1）
（二）支出情况。支出预算总额865.6万元，比2017年减少5.48万元，其中：基本支出308.7万元，占总支出36%，项目支出556.9万元，占总支出64%。（表1-2）
四、财政拨款收支预算情况
收入包括：一般公共预算拨款收入335.6万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出335.6万元。（表2）
五、一般公共预算支出情况
2018年一般公共预算财政拨款335.6万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、项目支出方面。（表3）
（一）基本支出308.7万元，其中：
1.人员支出249.9万元，其中：基本工资93.3万元，绩效工资71.8万元，津贴补贴11万元，机关事业单位养老保险35.2万元，职工基本医疗保险缴费17.5万元，奖金 0万元，住房公积金21.1万元等。
2.日常公用支出58.7万元，其中：福利费2.6万元，工会经费3.5万元，公务用车维护费4万元，其他商品服务支出48.6万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0.1万元，其中：医疗费补助0.1万元。（表3-1）
（二）项目支出556.9万元，其中：运转类项目支出57.9万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出499万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算总额6万元，较2017年预算总额（14万元）减少8万元。主要原因是2018年对采供血车辆运行经费进行了压减。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2017年预算增长0%，主要原因是无此项。
（二）公务接待费2万元，较2017年预算0增长。
（三）公务用车运行维护费4万元，较2017年预算增长0%（表3-3）
七、政府性基金预算支出情况
2018年未预算政府性基金预算支出。（表4）
八、国有资本经营预算支出情况
2018年未预算国有资本经营预算支出。（表5）
九、国有资产占用情况说明
截至2017年底，巴中市中心血站共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车10辆；单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备6套。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3－1.一般公共预算基本支出预算表
表3－2.一般公共预算项目支出预算表
表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购预算表
表7.政府向社会力量购买服务预算表
