巴中市中心血站2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

巴中市中心血站建于2000年6月，2001年7月经四川省卫生厅批准开展采供血工作。是巴中市唯一的采供血机构，主要职责是按照省卫生计生委的要求，承担全市400多万人、100多家医疗机构临床用血的无偿献血招募、血液的采集与制备、血液的质量控制、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年以来，坚持以宣传招募为先导、血液安全为中心、保证临床用血为目标，进一步强化内部管理，优化服务质量，不断完善采供血服务体系和质量管理体系建设，确保了临床用血的需要和安全。

1、多措并举扎实推进，无偿献血态势良好。市政府与各县区人民政府签订了《无偿献血工作目标责任书》，并下发了《关于下达2017年无偿献血招募任务的通知》，明确了各县（区）、市级各部门无偿献血招募任务，巴中的无偿献血工作形成了政府统管、部门推进，社会各界积极支持参与的良好局面。切实加强与主流媒体的合作，争取新闻媒介对无偿献血工作的大力支持。在《巴中晚报》、巴中广播电视台等媒体开设专栏投放无偿献血宣传广告，共计投放广告1758期，无偿献血活动新闻媒体专题报道5次，及时报道了无偿献血工作中涌现的先进典型、血液相关知识、享受血费返还优惠政策实例。三是广泛组织重要节假日活动，深化宣传实效。今年我站在“5·12国际护士节”、“6·14世界献血者日”、“12.1世界艾滋病日”等重要节日在全市五个县区举行了无偿献血纪念宣传活动，发放无偿献血宣传资料30000余份，现场完成无偿献血1250余人次，有效地扩大了无偿献血工作影响。同时，我站还积极深入乡镇宣传招募254次，发放无偿献血宣传手册100000余份，切实推进了无偿献血城市向农村转移。

全年全市参与无偿献血达23017人次，同比上升0.34%；献全血总量8.23吨。其中无工作单位的城镇、农村普通居民、在校学生献血16550人次，占71.9%；国家机关、企事业单位工作人员献血6467人次，占28.7%。全年共计396人次无偿捐献机采血小板，395.5个治疗量；Rh阴性献血54人次，较好地保障了全市医疗临床用血需要。

2、严抓关键保证质量，临床用血安全有效。进一步在血液制备、血液质量的管控、科学合理输血等方面下功夫，保证血液质量安全，合理利用血液资源。一是厉行操作规程，严把环节关键点。二是加强质量抽检，严把质量控制关。三是加强血液检测，严把血液安全关。四是加强输血指导，严把科学用血关。

3、强抓站务党务工作，服务能力明显提高。

一是严格依法进行采购工作，保障业务工作开展。二是深入开展专题学习教育，切实加强党组织建设。三是不断抓牢队伍建设，职工综合素质明显提升。四是夯实爱国卫生工作，圆满完成创国卫工作任务。

二、部门概况

巴中市中心血站是政府举办的卫生事业单位，主要为医疗机构提供临床用血，是财政全额预算的事业单位，市卫生计生委直属的二级决算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年收入决算总额为2091.08万元，其中：当年财政拨款收入871.08万元，事业收入1220万元。收入决算总额较2016年减少了247.14万元。同比降低10.57%。

2017年支出决算总额为2088.38万元，其中：医疗卫生与计划生育支出2026.26万元，社会保障和就业37.61万元，住房保障支出22.51万元。年末结转2.7万元。支出决算总额较2016年减少249.84万元，同比减少10.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计871.08万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加162万元，增长22.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出868.38万元，占本年支出合计的41.58%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加162万元，增长22.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出838.38万元，主要用于以下方面:  其他扶贫支出2万元，占0.2%；社会保障和就业支出37.61万元，占4%；医疗卫生支出806.26万元，占96%；住房保障支出22.51万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出其他扶贫支出:支出决算为2万元，完成预算100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出: 支出决算为806.26万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出: 支出决算为37.61万元，完成预算100%。

6.住房保障支出:支出决算为22.51万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出838.38万元，其中：

人员经费316.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。
　　公用经费551.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算12.3万元，占86%；公务接待费支出决算1.9万元，占13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出12.3万元。截至2016年12月底，单位共有特种专业技术用车10辆。主要用于采供血业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.7万元，下降5.3%。主要原因是加强管理，节约开支。

3.公务接待费支出1.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，112人次，共计支出1.9万元，具体内容包括：接待省内各兄弟血站单位交流考察。

公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元，下降5%。主要原因是严格控制，审批，减少接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，巴中市中心血站共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车10辆；单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备6套。

（二）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标14个，涉及财政资金343.8万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分67分，存在的问题：一是预算编制及执行监控有待加强，二是信息化有待加强，三是内控制度正在完善。下一步改进措施：一是加强预算编制与执行评价，二是加强预算管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对巴中市中心血站2017年重大公共卫生服务中央补助项目开展了整体支出绩效评价，得分为93分，存在的问题：主要是项目效益不好评价。下一步改进措施：对项目总体规划，执行监控到位，注重项目产生效益。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：（社会保障和就业支出）（行政事业单位离退休）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指人员养老保险支出。

10.医疗卫生与计划生育公共卫生：（采供血机构）…（重大公共卫生专项）：指维持单位运转的基本支出与项目支出。

11.农林水（农林水支出）（扶贫）（其他扶贫支出）：指非贫困村第一书记工作经费。

12.住房保障（类）（款）（项）：指人员住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。支出

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：巴中市中心血站2017年决算表