按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我站是政府批准成立的卫生事业单位，主要开展采供血工作，为全市医疗机构提供临床用血；2015年我站将继续为全市医疗机构提供临床用血，保证用血需求，加强质量管理，确保临床用血安全。

二、部门概况

巴中市中心血站属于市卫计委下属二级预算事业单位。全站现有人员73人，其中财拨在职25人，退休2人。自收自支4人，招聘人员42人。内设科室 7 个。

三、收支预算总体情况

2015 年巴中市中心血站收入预算总额为256.1万元，其中：当年财政拨款收入256.1万元，相应安排支出预算256.1万元，其中：人员支出118.4万元，日常公用支出50.4万元，对个人和家庭的补助支出20.3万元，专项支出67万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

巴中市中心血站预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担采供血事业发展相关工作。 

基本支出189.1万元，是用于保障巴中市中心血站全站正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出67万元，是用于保障巴中市中心血站为完成特定的采供血工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2015年巴中市中心血站按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）医疗卫生与计划生育，主要用于巴中市中心血站人员工资、日常运转以及为完成特定采供血工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：依法治市工作经费、党建工作经费、办公用房维护费、网络运行维护费、机关物业管理及水电气费、资料印刷费。（专项项目主要用于采供血车辆经费、血液检测、核酸检测材料专项经费）。

（二）社会保障和就业，主要用于巴中市中心血站离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于巴中市中心血站按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（四）住房保障支出，用于巴中市中心血站按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费无安排，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
　　（一）因公出国（境）经费2014年无安排。　

（二）公务接待费较2014年预算增长33.33%。主要原因是考察学习交流较多。
　　（三）公务用车运行维护费较2014年预算无增减。
　　单位现有采供血特种专业技术用车8辆，其中：轿车3辆，越野车2辆，多功能乘用车1辆，大型专项作业车2辆。
　　2015年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

 附件：表1.收支预算总表