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巴中市中心血站
2024年部门预算
目录
第一部分 巴中市中心血站概况
第二部分 巴中市中心血站2024年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附附件件 巴中市中心血站2024年部门预算表
1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2.1财政拨款支出预算表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.市级部门预算整体支出绩效目标表
7.市级部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 巴中市中心血站概况
一、基本职能及主要工作
（一）巴中市中心血站职能简介。
巴中市中心血站建于2000年6月，2001年7月经原四川省卫生厅批准开展采供血工作，是巴中市唯一的采供血机构。主要职责是承担全市270多万人、90多家医疗机构临床用血的无偿献血招募、血液的采集、制备、检测、质量控制、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。
（二）巴中市中心血站2024年重点工作。
1. 着力抓实业务管理，巩固提升血液保障能力。
认真贯彻落实采供血法律法规，进一步优化献血者退费流程，落实“三免”政策实施细则，鼓励青年群体参与无偿献血，完善无偿献血者激励措施。着力无偿献血宣传招募，保障全市临床用血供应。加强职工继教培训考核，持续优化献血环境，切实为群众提供优质服务。加强临床输血指导，提高临床科学合理用血水平。
2.持续强化质量管理，确保采供血过程有效控制。
严格采供血过程监管，加强质量考核，开展“质量安全月”活动，做好献血者和用血医疗机构满意度调查，严格质量的投诉处理，提升献血者和临床用血医疗机构的满意度。继续深化血站之间交流合作，开展联合内部审核，持续加强血站质量管理。
3.深入抓好安全生产，切实保障生命及财产安全。
全面落实安全生产责任，定期开展安全生产隐患集中排查与治理，防范安全生产事故。经常性开展安全生产学习教育，强化职工安全生产意识。定期开展应急演练，提升工作人员处置突发事故的能力。
4.抓实抓细内部管理，持续加强人才队伍建设。
进一步加强单位内部控制建设，持续规范人事、财务、采购等工作。加强人才队伍的梯队建设，强化年轻干部的能力培养，落实员额管理，减少专业技术人员流失，保障采供血队伍的稳定。
5.抓好血站阵地建设，落实血站迁建项目各项工作。
持续推进血站迁建项目建设相关工作，抓紧迁建立项，争取资金落实，力争该项目早日实施。
二、部门预算单位构成
巴中市中心血站2024年财政预算财政供给人员33人，供给车辆1辆。
巴中市中心血站2024年下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 巴中市中心血站2024年
部门预算情况说明
巴中市中心血站2024年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2024年部门预算公开如下。
一、收支预算情况说明
按照综合预算原则，巴中市中心血站所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。巴中市中心血站2024年收支总预算3553.81万元，比2023年收支预算总数增加11.93万元，主要原因是人员经费正常增长。
（详见附件1）
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收入预算情况
收入预算总额3553.81万元，比2023年预算数增加11.93万元，其中：
一般公共预算拨款收入3553.81万元，占总收入100%；
政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%；
事业收入0万元，占总收入0%；
其他收入0万元，占总收入0%；
（详见附件1-1）
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支出预算情况
支出预算总额3553.81万元，比2023年增加11.93万元，其中：
基本支出824.95万元，占总支出23.21%；
项目支出2728.86万元，占总支出76.79%。
（详见附件1-2）
二、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算3553.81万元，比2023年财政拨款收支总预算增加11.93万元，主要原因是：人员经费正常增长。
收入包括：
一般公共预算拨款收入3553.81万元；
政府性基金预算拨款收入0万元；
支出包括：
社会保障和就业支出58.3万元；
卫生健康支出3451.76万元；
住房保障支出43.75万元；
（详见附件2）
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算财政拨款3553.81万元，比2023年预算数增加11.93万元，主要原因是人员经费正常增长。
（详见附件3）
（二）一般公共预算支出结构情况
卫生健康支出3451.76万元，占97.13%；
教育支出0万元，占0%；
社会保障和就业支出58.3万元，占1.64%；
住房保障支出43.75万元，占1.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为 58.3万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2024年预算数为23.95万元，主要用于单位医疗缴费。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024年预算数为43.75万元，主要用于住房公积金缴费。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项） 2024年预算数为3427.1万元，主要用于采供血运转支出及工资福利支出、商品和服务支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项） 2024年预算数为0.71万元，主要用于单位医疗缴费。
四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
（一）基本支出（人员类项目）
一般公共预算基本支出（人员类项目）824.95万元，其中：
1.人员支出764.95万元，其中：基本工资154.62万元，绩效工资201.74万元，津贴补贴8.06万元，机关事业单位养老保险58.3万元，职工基本医疗保险缴费19.28万元，奖金0万元，住房公积金43.75万元等。
（详见附件3至3-2）
2.对个人和家庭的补助支出11.49万元，其中：医疗费补助 0.71万元，抚恤费0万元，生活补助10.79万元。
（详见附件3至3-2）
（二）基本支出（公用经费）
一般公共预算基本支出（公用经费）60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。
（三）其他运转类及特定目标类项目支出
一般公共预算项目支出2728.86万元，一是其他运转类项目支出28.86万元，其中：党建经费3.3万元、其他运转类项目支出25.56万元，主要用于：食堂开支、职工体检等。二是特定目标类项目支出2700万元，主要用于：无偿献血宣传及招募经费、无偿献血退费、采供血业务经费、采供血核酸检测试剂及耗材经费、采供血仪器设备购置及维护等。 。
（详见附件3至3-2）
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额5.55万元，与2023年预算数持平，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，主要原因是：无因公出国（境）。
（二）公务接待费1.65万元，主要用于：公务接待开支。与2023年预算数持平，主要原因是：无变化。
（三）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.9万元，主要用于公务车开支。与2023年预算数持平，主要原因是：无变化。
（详见附件3-3）
六、政府性基金预算支出情况
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（详见附件4）
七、国有资本经营预算支出情况
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（详见附件5）
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。
巴中市中心血站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及政府购买公共服务情况
2024年安排政府采购预算支出438.88万元，其中：采供血核酸检测试剂及耗材项目154.5万元；采供血仪器设备购置及维护项目65万元；无偿献血宣传及招募经费项目219.38万元。
2024年没有政府购买公共服务安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年底，巴中市中心血站固定资产原值4835.15万元，累计折旧3197.83万元，净值1637.32万元。
截至2023年底，巴中市中心血站现有公务用车10辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类10辆、事业单位公务用车0辆。
截至2023年底，巴中市中心血站单价50万元以上通用设备 4台，单价100万元以上专用设备6台。
2024年部门预算安排17万元购置车辆1辆。
（四）预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，2024年预算编制了整体支出绩效目标，由主管部门汇总公开。编制了项目支出绩效目标，其中：涉及项目6个，预算项目资金2703.3万元；重点项目0个，本年度无重点预算项目。
（详见附件6和附件7）
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
巴中市中心血站2024年部门预算表
1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2.1财政拨款支出预算表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.市级部门预算整体支出绩效目标表
7.市级部门预算项目支出绩效目标表
