巴中市中心血站建于2000年6月，2001年7月经原四川省卫生厅批准开展采供血工作，是巴中市唯一的采供血机构。主要职责是承担全市271万余人、90多家医疗机构临床用血。根据《中华人民共和国献血法》，《血站管理办法》等法律法规要求应承担以下职责：按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供血以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；承担卫生行政部门交办的任务。

二、机构设置

巴中市中心血站是全额预算的事业单位；是政府举办的公益卫生事业单位，主要为医疗机构提供临床用血；是市卫生健康委直属的二级预算单位。设置有办公室、财务科、业务管理科、质量管理科、献血服务科、检验科、血液制备供应科、总务科等８个职能（业务）科室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4236.46万元，其中2021年结转600万元。与2021年相比，收入减少364.65万元，下降20.97%。主要变动原因是献血办及血站项目经费合并。2022年度支出总计4236.46万元，与2021年相比支出总计增加235.57万元，增加比例5.89%。主要变动原因是本年度因退费改革退费金额减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3636.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3636.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4236.46万元，其中：基本支出611.53万元，占14.43%；项目支出3624.92万元，占85.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计4236.46万元，其中2021年结转600万元。与2021年相比，财政拨款收入减少364.65万元，下降20.79%。主要变动原因是献血办及血站项目经费合并。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

2022年财政拨款支出总计4236.46万元，与2021年相比，财政拨款支出总计增加235.57万元，增长5.89%。主要变动原因是本年度因退费改革退费金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4236.46万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加235.57万元，增长5.89%。主要变动原因是本年度因退费改革退费金额减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4236.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出38.66万元，占0.91%；卫生健康支出4163.01万元，占98.27%；住房保障支出34.78万元，占0.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4236.46，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.66万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出决算为3468.24万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：支出决算为590万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为77.6万元，完成预算100%。

5．卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:支出决算为4.46万元，完成预算100%。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.72万元，完成预算100%。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出4236.46万元，其中：

人员经费541.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费69.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.73万元，完成预算100%，较上年减少109.79万元，下降95.87%。主要原因是本年度无购置车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元，占82.45%；公务接待费支出决算0.83万元，占17.55%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少38.14万元，下降90.72%。主要原因是本年度车辆运行经费由项目经费列支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：其他车型11辆。

公务用车运行维护费支出3.9万元。主要用于采血业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.83万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.65万元，下降43.79%。主要原因是因疫情血站内部交流学习减少。

国内公务接待支出0.83万元，主要用于血站间交流学习及考察。国内公务接待7批次，65人次，共计支出0.83万元。

外事接待支出0万元，我站无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，巴中市中心血站共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于采供血业务工作。单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对采供血业务经费、采供血仪器设备购置及维护经费、采供血专用试剂耗材及核酸检测试剂经费、无偿献血退费、无偿献血宣传及招募经费、采供血车辆运行经费、无偿献血纪念品采购经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）:指:职工基本养老保险。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构(项）:指采供血业务经费及日常开支。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）:指采供血业务经费及日常开支。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项）:指重大疾病预防控制等专项，如艾滋病防控。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务(项):指公共卫生特别服务岗支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）:指职工医疗保险。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指2022年度职工住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：巴中市中心血站2022年度单位决算附表

第一部分单位概况