巴中市中心血站

关于2016年部门预算公开的说明

巴中市中心血站2016年收支预算经市财政局《关于下达2016市级部门预算的通知》（巴财预（[2016]2号）于2016年1月29日批复，现根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2016年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

我站是政府批准成立的卫生事业单位，主要开展采供血工作，为全市医疗机构提供临床用血。

二、部门概况

巴中市中心血站实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2016年财政预算供给人员共26人，供给车辆8辆。

三、2016年收支预算情况

收入预算总额336.6万元，比2015 年增加80.5万元，其中：当年财政拨款收入336.6万元。

支出预算总额336.6万元，比2015 年增加80.5万元，其中：

（一）人员支出192.4万元，其中：基本工资68.1万元，津贴补贴（绩效工资）83万元，养老保险单位缴费支出30.2万元，医疗保险单位缴费支出11.1万元。

（二）日常公用支出55.1万元，其中：公业务费46.8万元，公务用车维护费3万元，工会经费3万元，福利费2.3万元。

（三）对个人和家庭的补助支出18.1万元，其中：住房公积金18.1万元。

（四）项目支出71万元，实行专项核算，专项管理、使用。其中：常规性项目支出41万元，主要用于党建、依法治市、培训、公务接待、因公出国（境）、机关物业管理及水电气、办公用房维护和资料印刷等支出；发展类项目支出30万元，主要用于招商引资、对外合作、基础设施建设、设备购置、专项工作等支出。

   四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算总额5万元，较2015年预算总额减少1万元，其中：

（一）因公出国（境）经费无，与2015年预算一样。

（二）公务接待费2万元，与2015年预算一样。

（三）公务用车运行维护费3万元，较2015年预算减少25%。

五、政府采购及政府购买公共服务情况

2016年政府采购支出10万元，主要用于采供血专项设备设施购买；2016年无政府购买公共服务支出。

附件： 表1.收支预算总表

      表2.财政拨款按功能科目分类支出预算表

      表2－1.财政拨款按经济科目分类支出预算表

      表2－2.人员支出财政拨款预算表

      表2－3.日常公用支出财政拨款预算表

      表2－4.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

      表2－5.项目支出预算表

      表3.“三公”经费财政拨款预算表

      表4. 政府采购及政府购买公共服务预算表

                               2016年2月18日